Tekniska nämnden redovisar prognos med överskott och förseningar

Tekniska nämnden i Vetlanda kommun tog den 24 september del av delårsbokslut och ekonomisk prognos per augusti 2026. Nämnden beslutade att redovisningen skulle noteras till protokollet.

Prognos visar överskott på driftbudgeten

Driftprognosen visar att årets resultat för tekniska nämnden väntas landa på ett överskott om 5,4 miljoner kronor. I protokollet anges att "Årets resultat för Tekniska nämnden prognosticeras ligga på ett överskott på +5 400 tkr".

Överskottet förklaras enligt redovisningen bland annat av lägre kapitalkostnader till följd av förskjutna investeringar, lägre energikostnader samt vakanser inom verksamheterna. Utfallet varierar mellan avdelningarna, med underskott kopplade till bland annat enskilda vägar och snöröjning, men överskott från exempelvis belysning och parkdrift tack vare gynnsammare förutsättningar och lägre kostnader.

Investeringar väntas bli 87 miljoner kronor lägre

På investeringssidan redovisar tekniska kontoret ett lägre utfall än planerat. Enligt prognosen väntas investeringarna uppgå till 150 miljoner kronor under 2026. Det är 87 miljoner kronor under budget. I protokollet står att "Tekniska kontoret lämnar en investeringsprognos med ett beräknat utfall på 150 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på +87 mnkr".

Försenade byggprojekt inom fastigheter

För fastighetsinvesteringarna handlar avvikelsen framför allt om tidsförskjutningar. Nya sporthallen och ett korttidsboende inom LSS påverkas av en försenad detaljplaneprocess. Projektet KFK Mekan Arena har drabbats av en avbruten upphandling och har därmed skjutits fram till 2027. Även kulturskolans ombyggnation är försenad på grund av konstruktionsproblem.

För mer bakgrund kring större investeringar i Vetlanda kan du läsa 70 miljoner till Hitech – utbildningarna halvfulla, som ger en relevant inblick i kommunens satsningar.

Skjutna projekt inom gatu- och parkområdet

Även inom gatu- och parkområdet förskjuts planerade investeringar. Projektet med centrumåtgärder väntas inte komma igång under 2026. Den planerade stadslekparken hinner inte färdigställas under året. För omlastningsspåret under tekniska ledningen förväntas inget utfall under 2026 enligt prognosen.

Tidsplan och nästa steg

Prognosen visar att flera större projekt förskjuts i tiden, men någon ny samlad tidsplan framgår inte av protokollstexten. Tekniska nämnden har i detta skede begränsat sig till att notera delårsbokslut och prognos till protokollet.

Källa: Tekniska nämnden, 24 september 2026, § 83.