Prognos visar oväntat plusresultat i Vetlandas barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnden i Vetlanda godkänner den ekonomiska helårsprognosen per augusti, som pekar mot ett överskott på 9,3 miljoner kronor för 2026.

Beslut

Vid sammanträdet den 6 oktober beslutade barn- och utbildningsnämnden att godkänna den ekonomiska helårsprognosen per augusti 2026. Prognosen visar att nämnden sammantaget beräknas göra ett överskott på 9,3 miljoner kronor vid årets slut.

Genom beslutet tar nämnden ställning till den aktuella ekonomiska lägesbilden. Inga omedelbara beslut om omfördelningar eller besparingar fattades i samband med att prognosen godkändes.

Kostnader och finansiering

Exklusive gymnasieverksamheten uppgår den positiva budgetavvikelsen till 14,3 miljoner kronor. Förskoleverksamheten prognostiseras redovisa ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Enligt prognosen beror detta främst på högre barnomsorgsavgifter efter genomförda inkomstkontroller.

Kulturskolan och den centrala elevhälsan beräknas också gå med överskott, enligt underlaget. Den största enskilda plusposten finns i central ledningsorganisation och administration, där prognosen pekar på ett överskott på 12,6 miljoner kronor.

Avvikelsen inom den centrala ledningsorganisationen och administrationen förklaras av vakanta tjänster, att medel avsatta för utbildningsinsatser inte bedöms utnyttjas fullt ut samt att den centrala reserven inte förbrukas.

Samtidigt visar gymnasieverksamheten ett beräknat underskott på 5 miljoner kronor, huvudsakligen på grund av högre kostnader från Höglandsförbundet än vad som finns i budgeten. Även vuxenutbildningen väntas redovisa underskott, bland annat till följd av högre lönekostnader och lägre statsbidrag än beräknat.

För mer bakgrund kring kommunens ekonomiska läge kan du läsa Tekniska nämnden väntar överskott och försenade investeringar.

Konsekvenser och nästa steg

Prognosen som nämnden har godkänt blir ett underlag för den fortsatta styrningen av utbildningsverksamheterna under årets sista månader. Den ger en samlad bild av var det finns överskott och underskott inom nämndens olika verksamhetsområden.

Genom att inte fatta beslut om omedelbara omfördelningar eller besparingar i samband med prognosen kvarstår nuvarande budgetramar tills vidare. Eventuella förändringar i resursfördelningen får hanteras i kommande beslut, med prognosen som ett av underlagen.